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兰州广播电视台系统2018年部门预算情况说明

来源:兰广播电视台编辑:发布时间:2018-02-12 查看数:0

一、 部门职责

兰州广播电视台为市委直属事业单位,是党的意识形态阵地,独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

二、 机构设置情况

根据市委、市政府《关于深化文体体制改革有关问题和支持我市文化体制改革若干政策措施的意见》(市委办发[2007]85号)文件精神,兰州市广播电视总台于2007年9月以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体组建成立,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年,按省广电局要求,经市编办批复更名称为兰州广播电视台。下属事业单位共四个,包括兰州广播电视台(本级)、兰州广播电视传播中心、兰州广播电视微波站、兰州网络广播电视台。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)一般公共预算收入

2018年纳入部门预算的事业单位4个。一般公共预算收入10254.73万元,比上年降低693.56万元,降幅6.3%。其中:基本支出4846.73万元,项目支出5408万元。

(二)一般公共预算基本支出

2018年一般公共预算基本支出4846.73万元,其中工资福利支出3817.91万元,商品和服务支出374.01万元,对家庭和个人的补助支出654.81万元。基本支出较上年降低250.56万元,降幅4.9%,降低主要原因:一是受市场环境影响,2018年部门预算中非税收入预算比上年降低200万元,二是2018年工资福利支出中扣除了在职人员养老保险金。

(三)一般公共预算项目支出

2018年一般公共预算项目支出5408万元,较上年降低443万元,降幅7.6%。一般公共预算项目支出包括专项业务类项目支出2764万元,改革发展类项目支出2644万元。

(四)“三公”经费支出情况及增减原因

2018年部门预算“三公”经费支出合计97.92万元,其中:公务接待费4.38万元、公务车运行维护费93.54万元。“三公”经费支出预算较上年降低0.24万元,降幅0.24%,其中:公务接待费较上年降低0.24万元,公务用车运行维护费与上年持平。

四、机关运行经费安排

2018年商品和服务支出374.01万元,包括办公费10.73万元、压减5%综合办公经费6.77万元、水费1万元、电费60万元、邮电费21.51万元、差旅费35.5万元、福利费48.42万元、办公用房取暖费63.29万元、工会经费10.66万元、培训费12.13万元、离退休公用经费6.08万元、“三公”经费97.92万元。其中“三公”经费支出分别为公务接待费4.38万元、公务车运行维护费93.54万元。“三公”经费支出预算较上年减少0.24万元。

五、政府采购情况说明

2018年部门预算中计划执行政府采购的项目预计十一项,包括广播电视采编播设备升级改造项目650万元、 电视设备高清化改造及融媒体指挥调度中心项目1800万元、对外宣传影视片拍摄制作项目300万元、党建频道节目购置及活动经费340万元、兰州广电中央厨房媒体融合运行项目100万元、广播电视台日常运行费补助项目预计1000万元、维修费100万元、新媒体融合生产管理系统及安全设备项目130万元、办公设备维修维护项目20万元、影视片拍摄项目450万元、拍片高清摄像机等设备购置项目64万元等。

六、部门预算绩效评价情况

(一)项目评审情况

按照兰州市财政局关于印发《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》的通知规定,我台项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。2018年部门预算中100万元以上发展改革类项目均按照文件规定编报了项目支出绩效目标申报表及相关资料。

(二)项目支出增减及具体情况

我台系统2018年度项目支出5408万元,较上年降低443万元,降幅7.6%。其中:改革发展类项目4个,金额2644万元,包括1.广播电视采编播设备升级改造项目650万元;2. 电视设备高清化改造及融媒体指挥调度中心项目1800万元;3.拍片高清摄像机、电影变焦、定焦等设备64万元;4. 新媒体融合生产管理系统及安全设备项目130万元。专项业务类项目6个,金额2764万元,包括1.物业费20万元;2.维修费(房屋)113.5万元;3.办公设备购置费4.5万元;4.办公设备维修维护费20万元;5.一般性专项业务类项目2606万元。

七、名词解释

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

(二)文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

(三)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表: 1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表


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