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2020年度 兰州广播电视传播中心部门决算

来源:爱兰州编辑:发布时间:2021-09-09 查看数:0

2020年度
兰州广播电视传播中心部门决算

目 录

第一部分  

部门概括

一、部门职责

二、机构设置第二部分  2020年度部门决算

表一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  

预算绩效管理情况

第五部分  

名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州广播电视传播中心是兰州广播电视台所属的以影视艺术精品创编和传播交流为职能的,体现兰州影视创作能力,开展国内、国际影视业务传播交流的独立法人、县级建制事业单位。主要任务是拍摄制作以宣传兰州为主的精品纪录片、形象片、资料片、电影 (微电影)、电视剧等。

二、机构设置    内设机构3个,分别为:综合部(办公室)、影视部(含制片部)、专题部。编制共计30名,现在职在岗人员25名,退休9名。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故表九无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计246.53万元。收、支较上年决算数减少899.88万元,下降78.50%,主要原因:一是2020年压缩项目支出,财政拨款收入较上年决算数减少672.65万元;二是受市场环境影响和新媒体冲击,经营收入较上年决算数减少70.42万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计413.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280.45万元,占67.85%;政府性基金预算财政拨款收入10.00万元,占2.42%;经营收入122.89万元,占29.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计488.90万元,其中:基本支出250.45万元,占51.23%;项目支出40.00万元,占8.18%;经营支出198.44万元,占40.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计290.45万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少662.65万元,下降69.53%。主要原因:一是2020年度压缩部门项目支出,与2020年相比,项目支出减少650万元;二是基本支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出280.45万元,较上年决算数减少672.65万元,下降70.57%。主要原因:一是2020年度压缩部门项目支出,与2020年相比,项目支出减少650万元:二是2020年人员等基础信息变动,基本支出较上年减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少15.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。较上年决算数减少15.70万元的原因是上年一般公共服务支出为追加经费,2020年度无追加。

2.教育支出年初预算数为0.87万元,支出决算为0.35万元,较上年决算数减少0.41万元,完成年初预算的40.23%,决算数小于预算数的主要原因是当年培训工作已完成,经费结余交回本级财政。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为149.35万元,支出决算233.49万元,较上年决算数减少658.89万元,完成年初预算的156.34%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加目标奖和科发奖、误餐补助、未休假补贴、平安兰州建设奖、退休人员取暖费、新增因素等基本支出。

4.社会保障和就业支出年初预算数为22.93万元,支出决算为27.31万元,较上年决算数增加0.05万元,完成年初预算的119.10%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员取暖费。

5.卫生健康支出年初预算数为7.64万元,支出决算为7.72万元,较上年决算数增加0.92万元,完成年初预算的101.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员每年用于缴纳单位职工医疗补助的标准提高。

6.住房保障支出年初预算数为11.47万元,支出决算为11.59万元,较上年决算数增加1.38万元,完成年初预算的101.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳单位职工的住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.45万元。其中:人员经费235.71万元,较上年决算数减少15.74万元,下降6.26%,主要原因是2020年人员基础信息变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、奖励金、离退休费等。公用经费14.75万元,较上年决算数增加2.73万元,增长22.71%,主要原因是2020年初预算比2019年预算数多2.46万元;二是2020年压缩综合办公经费比2019年多调减0.1万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及其他。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年增加 0.49万元,主要原因是因业务需要用车量增加及车辆运行费用价格调整等原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年增加 0.49万元,主要原因是因业务需要用车量增加及车辆运行费用价格调整等原因。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2019、2020年均未购置车辆。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数,年初未安排车辆购置费预算。

公务用车运行维护费年初预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年增加 0.49万元,主要原因是因业务需要用车量增加及车辆运行费用价格调整等原因。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2019、2020年均严控公务接待费支出,两年均无公务接待费。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数,主要原因是年初未安排公务接待费预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,本部门为公益二类差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019、2020年度均未安排会议费支出。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.41万元,下降53.95%,主要原因是2020年度部门压缩培训费支出,结余资金财政收回。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务及拍摄任务。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况如下:

2020年度政府性基金为部门下属单位兰州广播电视传播中心追加的上年结转彩票公益金项目,用于体育事业的彩票公益金支出,该项目围绕体育文化与体育宣传,以系列纪录片的方式,创作完成一部纪录片《踢球吧,孩子》,在全社会营造关心校园足球发展的氛围,在广大青少年中掀起爱足球的热潮。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金40万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目2个,涉及资金40万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。部门绩效自评工作由部门负责人领导部署,分管财务领导组织实施,财务核算中心牵头,部门参与,成立绩效自评工作小组,对支出项目进行绩效评价。纳入部门本级自评范围的单位1个,项目2个,项目经费40万元,包括《兰州红色故事》系列记录片,上年结转彩票公益金。

绩效审核由部门绩效评估小组选派专业技术人员共同评审打分完成。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

《兰州红色故事》系列记录片项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是紧紧围绕建党100周年和精准脱贫,以系列纪录片的方式,完成1部纪录片;二是纪录片质量达到业内优良水平,获得较高的社会评价,具备参加省级以上专业评奖的要求;三是具有普遍的传播价值;四是产生较好的社会效益。发现的问题:一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是经济效益不显著,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是提高绩效目标编制的精准性和科学性;二是要大力开拓创收渠道。

上年结转彩票公益金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是取得了良好的社会效益和一定的经济效益;二是具有良好的社会舆论导向和教育作用;三是获得了相关部门的满意度。发现的问题:一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是受疫情影响,项目拍摄工作比预期推迟,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施是提高绩效目标编制的精准性和科学性。

三、部门绩效评价结果

贯彻落实中央和省、市委宣传工作要求,进一步推进传统媒体和新兴媒体深度融合,扩大兰州市的影响力和知名度,树立良好的城市形象,对我市经济文化繁荣发展起到积极地推动作用;制作优秀的纪录片,不断丰富兰州市民的精神文化生活,满足广大人民群众不断提升的精神文化需求。

部门绩效评价结果运用方面能够加强绩效自评结果的整理、分析、反馈和整改,将绩效自评结果作为部门完善政策和改进管理的重要依据,对自评中发现的问题,有针对性地加以整改,不断强化支出责任,优化资源配置,进一步规范财政资金使用效益。同时,建立健全项目绩效管理制度,强化绩效管理意识,项目绩效目标的制定需进一步细化、科学,具有可行性,项目实施过程中加强内部控制和绩效监督,及时总结并改进项目绩效存在的问题,不断提高绩效管理水平。绩效自评结果按照统一规定进行公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020兰州广播电视传播中心决算报表.xls



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