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兰州广播电视台系统 2020年部门预算情况说明

来源:兰州广播电视台编辑:发布时间:2020-02-19 查看数:0

兰州广播电视台系统

2020年部门预算情况说明

一、 部门职责

兰州广播电视台为市政府直属事业单位,归口市委宣传部领导。是党的意识形态阵地,独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

二、 机构设置情况

根据市委、市政府《关于深化文化体制改革有关问题和支持我市文化体制改革若干政策措施的意见》(市委办发[2007]85号)文件精神,兰州市广播电视总台于2007年9月以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体组建成立,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年,按省广电局要求,经市编办批复,单位名称变更为兰州广播电视台。下属事业单位共四个,包括兰州广播电视台(本级)、兰州广播电视传播中心、兰州广播电视微波站、兰州网络广播电视台。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)一般公共预算收入

2020年纳入部门预算的事业单位4个。一般公共预算收入5117.52万元,其中:基本支出2278.16万元,项目支出2839.36万元。2020年一般公共预算收入比上年预算降低1891.91万元,降幅26.99%。

(二)一般公共预算基本支出

2020年一般公共预算基本支出2278.16万元,其中工资福利支出2064.05万元,商品和服务支出201.14万元,对家庭和个人的补助支出12.97万元。2020年一般公共预算基本支出比上年增长91.95万元,增幅4.21%。其中:人员经费比上年预算增长86.83万元,增幅4.36%,公用经费比上年预算增长5.12万元,增幅2.61%。一般公共预算基本支出预算比上年预算增长的主要原因是人员增资。

(三)一般公共预算项目支出

2020年一般公共预算项目支出2839.36万元,比上年预算降低1983.86万元,降幅41.13%。其中:专项业务类项目支出1609万元,比上年降低1864.22万元,降幅53.67%;改革发展类项目支出1230.36万元,比上年降低119.64万元,降幅8.86%。

(四)“三公”经费支出情况及增减原因

2020年部门预算“三公”经费支出53.94万元。其中:公务接待费0万元、公务用车运行维护费53.94万元。“三公”经费支出预算较上年降低1.03万元,降幅1.87%。其中:公务接待费比上年降低2.11万元,降幅100%;公务用车运行维护费比上年增加1.08万元,增幅2.04%。

四、机关运行经费安排

2020年商品和服务支出201.14万元,包括办公费7.97万元、压减5%综合办公经费2.68万元、水电费20.53万元、邮电费6.31万元、差旅费16.19万元、福利费26.69万元、办公用房取暖费42.67万元、工会经费9.99万元、培训费9.91万元、公务用车运行维护费52.56万元、专用车辆交通费1.38万元、离退休公用经费4.26万元。

机关运行经费预算比上年预算增长5.12万元,增幅2.61%。增长原因是人员增资,根据人员经费比例计算的部分商品和服务支出随之增加。

五、政府采购情况说明

2020年部门预算中计划执行政府采购的项目共7项,金额2790.36万元。包括广播电视日常运行费1090万元,广播电视台办台补贴经费(全媒体宣传专项业务经费)1041.41万元,党建频道节目购置及活动经费340万元,兰州网络广播电视台业务运维经费100万元,兰州红色故事系列纪录片30万元,广播电视安全播出保障设备108.95万元,基础设备更新及基础平台扩容80万元。

六、部门预算绩效评价情况

(一)项目评审情况

按照《兰州市财政局关于做好2020年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩[2019]5号)要求,我台项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审,项目申报程序合规、申报内容全面、申报资料齐全、立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件。在编制预算和申报项目时,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,申报绩效目标和其他相关资料。项目支出内容真实、完整,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(二)项目支出增减及具体情况

2020年一般公共预算项目支出共计2839.36万元,比上年预算降低1983.86万元,降幅41.13%。其中:一般性专项业务类5项,预算金额1609万元,为广播电视日常运行费1090万元,党建频道节目购置及活动经费340万元,西班牙政府贷款本息补贴49万元,兰州网络广播电视台业务运维经费100万元,兰州红色故事系列纪录片30万元;改革发展类项目3项,预算金额1230.36万元,为广播电视台办台补贴经费(全媒体宣传专项业务经费)1041.41万元,广播电视安全播出保障设备108.95万元,基础设备更新及基础平台扩容80万元。

七、名词解释

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

(三)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表: 1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

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